问：
自定义发票下推收款单，如何设置发票中只要有一行下推收款单则不允许下推红字发票
答：
按照以下操作进行处理：
1、在发票单据头添加金额字段，新增反写规则，当发票下推收款单后反写本次收款金额到该字段 ；
2、在蓝字到红字发票单据转换规则，选单条件策略中，可以设置条件 单据头.金额字段=0，当发票下推过收款单则该字段不为0，因此就可以控制不允许下推红字发票。
相关文章
-
当变更对象是子项物料的时候，如何评估出子项的生产订单
- 0
- 609
-
BOM状态转换，对应物料是否会做状态转换
- 0
- 632
-
图纸已经没有被引用了，删除时依然提示被引用，不能删除
- 0
- 574
-
注册试用许可后，登录系统为什么看不到系统建模等PLM功能模块
- 0
- 530
-
系统中支持搭建BOM的途径
- 0
- 516
-
提前宽限期是什么意思
- 0
- 685
发表评论
您必须登录后才可以发布评论。