问：
其他应付单的转销
答：
在应付款管理--应付转销--单据为“其他应付单” 操作步骤如下：
第一步：
应付转销向导中，选择单据类型“其他应付单”；
第二步：
选择需要转出的供应商、转入的供应商；
第三步：
选择需要转销的其他应付单单据转销；
第四步：
录入需要转销的金额；
第五步：
确认转销后，产生转入供应商的其他应付单，同时，自动生成转出单位的负金额“其他应付单”，且转出单位的两张“其他应付单”自动进行付款核销；
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